| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4207 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RBC - Selo Ouro (UBS Amiga do Idoso) - PORTARIA SES N° 1097/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 208.42 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - NIVUS - TQZ2H64 - SEC DE SAUDE | 6,69 | 1.394,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - NIVUS - TQZ2H64 - SEC DE SAUDE | 1.394,36 | ||
| 25/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10934; REF. EMPENHO 4207/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 1.394,36 | ||
| 26/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2026 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.394,36 | ||
| TOTAL | 1.394,36 | 1.394,36 | 1.394,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
