| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4276 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FERIAS E RESCISÃO JUNHO DE 2026. | 221,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | INSS PATRONAL FERIAS E RESCISÃO JUNHO DE 2026. | 221,10 | ||
| 01/06/2026 | ferias mes 06 | 221,10 | ||
| TOTAL | 221,10 | 221,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 221,10 | |||
