| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS E RESCISÃO JUNHO DE 2026. | 1.518,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS E RESCISÃO JUNHO DE 2026. | 1.518,88 | ||
| 01/06/2026 | ferias mes 06 | 1.518,88 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 4281/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.518,88 | ||
| TOTAL | 1.518,88 | 1.518,88 | 1.518,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
