| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS NA RESCISÃO RESCISÃO JUNHO DE 2026. | 566,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | FERIAS NA RESCISÃO RESCISÃO JUNHO DE 2026. | 566,03 | ||
| 01/06/2026 | rescisoes mes 06/2026 | 566,03 | ||
| TOTAL | 566,03 | 566,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 566,03 | |||
