| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF 10/03/2026 a 09/04/2026 | 1.669,45 | 1.669,45 |
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF 10/04/2026 a 09/05/2026 | 1.650,77 | 1.650,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF 10/03/2026 a 09/04/2026 EMPENHO REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF 10/04/2026 a 09/05/2026 | 3.320,22 | ||
| 01/06/2026 | Conforme Fatura Nº 042026; 052026; REF. EMPENHO 4340/2026 9941 - CLARO SA | 3.320,22 | ||
| TOTAL | 3.320,22 | 3.320,22 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.320,22 | |||
