| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 4369 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONSIM - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 18.423,30 | 18.423,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONSIM - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 18.423,30 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1484; 1/1471; 1/1507; 1/1514; 1/1530; REF. EMPENHO 4369/2026 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 1.811,67 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1477; 1/1515; REF. EMPENHO 4369/2026 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 1.892,00 | ||
| 07/08/2026 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONSIM - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.. | 1.811,67 | ||
| 08/09/2026 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONSIM - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.. | 1.892,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1533; 1/1539; 1/1541; REF. EMPENHO 4369/2026 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 687,84 | ||
| TOTAL | 18.423,30 | 4.391,51 | 3.703,67 | |
| SALDO A PAGAR | 14.719,63 | |||
