| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4498 | Data de lançamento: | 05/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 - PORTARIA SES 322/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.01 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 - VAN MASTER - TRD8J32 - SEC DE SAUDE | 7,41 | 726,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 - VAN MASTER - TRD8J32 - SEC DE SAUDE | 726,25 | ||
| 12/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10983; REF. EMPENHO 4498/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 726,25 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 4498/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 726,25 | ||
| TOTAL | 726,25 | 726,25 | 726,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
