| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROMUALDO PEREIRA |
| Número do empenho: | 4525 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ROMUALDO PEREIRA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 164,99 | 164,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ROMUALDO PEREIRA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 164,99 | ||
| 12/06/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 1092920; REF. EMPENHO 4525/2026 6541 - ROMUALDO PEREIRA- ONIX - TRD8D95 - 12/06/2026 | 164,99 | ||
| TOTAL | 164,99 | 164,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 164,99 | |||
