| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4572 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS. | 540,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS. | 540,34 | ||
| 12/06/2026 | ferias | 540,34 | ||
| TOTAL | 540,34 | 540,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,34 | |||
