| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4573 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FERIAS. | 201,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | INSS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FERIAS. | 201,73 | ||
| 12/06/2026 | ferias | 201,73 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 4573/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,73 | ||
| TOTAL | 201,73 | 201,73 | 201,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
