| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA - COMPACTADOR - XS123 - SEC DE OBRAS | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 129,99 | 129,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA - COMPACTADOR - XS123 - SEC DE OBRAS FILTRO DE AR FILTRO DE AR | 359,99 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11044; REF. EMPENHO 4624/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 359,99 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4624/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,99 | ||
| TOTAL | 359,99 | 359,99 | 359,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
