| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 1.282,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 1.282,66 | ||
| 18/06/2026 | folha mes 06/2026 | 1.282,66 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 4766/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.282,66 | ||
| TOTAL | 1.282,66 | 1.282,66 | 1.282,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
