| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 2.768,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 2.768,51 | ||
| 18/06/2026 | folha mes 06/2026 | 2.768,51 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4779/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.343,99 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO, retido no Pagamento do Empenho 4779/2026 | 424,52 | ||
| TOTAL | 2.768,51 | 2.768,51 | 2.768,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 25/06/2026 | 424,52 | 615/2026 | Lançada |
| TOTAL | 424,52 |
