| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 481 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.729,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.729,59 | ||
| 21/01/2026 | FOLHA DE JANEIRO | 3.729,59 | ||
| 21/01/2026 | LIQUIDACAO DE EMPENHO COM RETENCAO DE SALARIO FAMILIA | 3.729,59 | ||
| 21/01/2026 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 481/2026, 24 - I N S S | 2.989,95 | ||
| 21/01/2026 | AJUSTE PARA RETENCAO DO SALARIO MATERNIDADE | -3.729,59 | ||
| TOTAL | 3.729,59 | 3.729,59 | 2.989,95 | |
| SALDO A PAGAR | 739,64 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/01/2026 | 2.989,95 | Lançada | |
| TOTAL | 2.989,95 |
