| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4819 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG. REF. AO MES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 292,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | FOLHA DE PAG. REF. AO MES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 292,86 | ||
| 18/06/2026 | folha mes 06/2026 | 292,86 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 4819/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,86 | ||
| TOTAL | 292,86 | 292,86 | 292,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
