| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA KONIG DA SILVA |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE GLAUCIA KONIG DA SILVA CONFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 92,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE GLAUCIA KONIG DA SILVA CONFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 92,00 | ||
| 18/06/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 63438; REF. EMPENHO 4919/2026 8337 - GLAUCIA KONIG DA SILVA | 92,00 | ||
| 26/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2026 GLAUCIA KONIG DA SILVA - 8337 | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
