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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4965 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CABO PP 2 X 2,5 MM 8,00 240,00
2.00 FITA AUTO FUSAO 29,00 58,00
12.00 CONECTOR PERFURADO 25 A 125 MM 25,00 300,00
5.00 ADAPTADOR E40 X E27 19,90 99,50
2.00 SUPORTE PORCELANA LAMPADA TETO 25,00 50,00
2.00 SUPORTE LAMPADA 5,95 11,90
1.00 BOIA ELETRICA 55,00 55,00
2.00 CONJUNTO TOMADA PREDIAL 4 X 2 COM 2 INTERRUPTOR 14,90 29,80
2.00 FLOURESCENTE 2X40 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 CABO PP 2 X 2,5 MM FITA AUTO FUSAO CONECTOR PERFURADO 25 A 125 MM ADAPTADOR E40 X E27 SUPORTE PORCELANA LAMPADA TETO SUPORTE LAMPADA BOIA ELETRICA CONJUNTO TOMADA PREDIAL 4 X 2 COM 2 INTERRUPTOR FLOURESCENTE 2X40 894,20
30/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299674; REF. EMPENHO 4965/2026 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI 894,20
TOTAL 894,20 894,20 0,00
SALDO A PAGAR 894,20