| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS MAFALDA SANTOS |
| Número do empenho: | 4987 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/06/2026 A 03/07/2026. ATENDER AGENDA NOS DEPATAMENTOS SEDES E SDR E GABINETES DOS DEPUTADOS. | 491,11 | 1.473,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/06/2026 A 03/07/2026. ATENDER AGENDA NOS DEPATAMENTOS SEDES E SDR E GABINETES DOS DEPUTADOS. | 1.473,33 | ||
| 19/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/06/2026 A 03/07/2026. ATENDER AGENDA NOS DEPATAMENTOS SEDES E SDR E GABINETES DOS DEPUTADOS. | 1.473,33 | ||
| 30/06/2026 | ANULAR DEVIDO A CANCELAMENTO DE VIAGEM | -1.473,33 | ||
| 30/06/2026 | ANULAR DEVIDO A CANCELAMENTO DE VIAGEM | -1.473,33 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
