| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 50 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EVA 40 X 60 C/ GLITER | 3,65 | 255,50 |
| 50.00 | EVA 40*60DIVERSAS CORES | 1,42 | 71,00 |
| 50.00 | TECIDO TNT 50 MT - Secretaria da Educação | 51,99 | 2.599,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | EVA 40 X 60 C/ GLITER EVA 40*60DIVERSAS CORES TECIDO TNT 50 MT - Secretaria da Educação | 2.926,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4654; REF. EMPENHO 50/2026 11107 - POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA | 2.926,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2026 POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA - 11107 | 2.926,00 | ||
| TOTAL | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
