| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI |
| Número do empenho: | 5021 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TOALHA DE ROSTO | 38,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | TOALHA DE ROSTO | 380,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67626433; REF. EMPENHO 5021/2026 10500 - BEATRIZ MARIA VERDI | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 380,00 | |||
