| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OSEIAS MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA NOEMI DIAS MUCKE CONFORME MEMORANDO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REF 01/2026 02/2026 E 03/2026 | 300,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA NOEMI DIAS MUCKE CONFORME MEMORANDO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REF 01/2026 02/2026 E 03/2026 | 900,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Recibo Nº 062026; REF. EMPENHO 5030/2026 6224 - OSEIAS MARTINS DOS SANTOS | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
