| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE WINK |
| Número do empenho: | 5035 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR VALMOR JOSE WINK DEVIDO AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEU USADO PARA FIAT TORO EM PASSO FUNDO NO DIA 19/06/2026 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR VALMOR JOSE WINK DEVIDO AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEU USADO PARA FIAT TORO EM PASSO FUNDO NO DIA 19/06/2026 | 200,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9421; REF. EMPENHO 5035/2026 7666 - VALMOR JOSE WINK | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
