| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIOSEF GALATTO |
| Número do empenho: | 5046 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEICULO COM VINIL ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL - CONFORME MODELO FNAS Finalidade: TRH-5F57 | 2.995,00 | 2.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEICULO COM VINIL ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL - CONFORME MODELO FNAS Finalidade: TRH-5F57 | 2.995,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/192; REF. EMPENHO 5046/2026 8779 - DIOSEF GALATTO | 2.995,00 | ||
| TOTAL | 2.995,00 | 2.995,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.995,00 | |||
