| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JADIR DA ROSA |
| Número do empenho: | 5057 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA FAMILIA CARENTE DE ARROIO GRANDE ATÉ SAGRADA FAMILIA, CONFORME INCISO VI, ART. 1 DA LEI MUNICIPAL 1724/2025. MEMORANDO E ATA EM ANEXO. | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA FAMILIA CARENTE DE ARROIO GRANDE ATÉ SAGRADA FAMILIA, CONFORME INCISO VI, ART. 1 DA LEI MUNICIPAL 1724/2025. MEMORANDO E ATA EM ANEXO. | 4.900,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/180; REF. EMPENHO 5057/2026 11680 - JADIR DA ROSA | 4.900,00 | ||
| 03/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2026 JADIR DA ROSA - 11680 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
