| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FOLDER - DENGUE | 0,98 | 980,00 |
| 40.00 | MATERIAL DE DIVULGAÇÃO(CARTAZES) - DENGUE Finalidade: - CAMPANHA DENGUE | 12,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | FOLDER - DENGUE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO(CARTAZES) - DENGUE Finalidade: - CAMPANHA DENGUE | 1.460,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67711302; REF. EMPENHO 5067/2026 783 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.460,00 | |||
