| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 5069 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRITURA DA INTERNET Finalidade: ESCOLA PAULO FREIRE | 186,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRITURA DA INTERNET Finalidade: ESCOLA PAULO FREIRE | 186,00 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/77; REF. EMPENHO 5069/2026 4872 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 186,00 | ||
| 18/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,42 | ||
| 18/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5069/2026 | 5,58 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2026 | 5,58 | 958/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,58 |
