| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
| Número do empenho: | 5136 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 | 35,00 | 105,00 |
| 2.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU TORO Finalidade: TRE- 9I04 | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 VULCANIZAÇÃO PNEU TORO Finalidade: TRE- 9I04 | 185,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/47; REF. EMPENHO 5136/2026 10848 - 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 185,00 | |||
