| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 5148 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TONER HP 105A | 109,00 | 436,00 |
| 1.00 | TONER ELGIN PB 211 | 98,90 | 98,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | TONER HP 105A TONER ELGIN PB 211 | 534,90 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67772712; REF. EMPENHO 5148/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 534,90 | ||
| TOTAL | 534,90 | 534,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 534,90 | |||
