| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5252 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO | 289,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO | 289,17 | ||
| 01/07/2026 | primeira parcela 13º | 289,17 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5252/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 289,17 | ||
| TOTAL | 289,17 | 289,17 | 289,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
