| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOE-PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. PUBLICAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. REF 06/2026. | 7.553,74 | 7.553,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOE-PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. PUBLICAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. REF 06/2026. | 7.553,74 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9535; REF. EMPENHO 5278/2026 3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 7.553,74 | ||
| TOTAL | 7.553,74 | 7.553,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.553,74 | |||
