| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JSMM TRANSPORTE |
| Número do empenho: | 5304 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES LEVAR INVERNADA DO CTG PARA APRESENTAÇÃO | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES LEVAR INVERNADA DO CTG PARA APRESENTAÇÃO | 680,00 | ||
| 15/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/80; REF. EMPENHO 5304/2026 10009 - JSMM TRANSPORTE | 680,00 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5304/2026 JSMM TRANSPORTE - 10009 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
