| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 531 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.890,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.890,81 | ||
| 21/01/2026 | FOLHA DE JANEIRO | 3.890,81 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO | 355,48 | ||
| TOTAL | 3.890,81 | 3.890,81 | 355,48 | |
| SALDO A PAGAR | 3.535,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/01/2026 | 355,48 | Lançada | |
| TOTAL | 355,48 |
