| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI LTDA |
| Número do empenho: | 5323 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | ERVA MATE PARA CHIMARRÃO. | 17,18 | 274,88 |
| 1.00 | AÇUCAR 5KG | 28,99 | 28,99 |
| 5.00 | Café solúvel suave, de 1º qualidade | 38,99 | 194,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | ERVA MATE PARA CHIMARRÃO. AÇUCAR 5KG Café solúvel suave, de 1º qualidade | 498,82 | ||
| 15/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/768; REF. EMPENHO 5323/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI LTDA | 498,82 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5323/2026 SUPERMERCADO GARAFINI LTDA - 9654 | 498,82 | ||
| TOTAL | 498,82 | 498,82 | 498,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
