| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI LTDA |
| Número do empenho: | 5364 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA PAULO FREIRE | 191,76 | 191,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA PAULO FREIRE | 191,76 | ||
| 15/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/761; REF. EMPENHO 5364/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI LTDA | 191,76 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2026 SUPERMERCADO GARAFINI LTDA - 9654 | 191,76 | ||
| TOTAL | 191,76 | 191,76 | 191,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
