| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
| Número do empenho: | 5365 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARRAFA TERMICA Finalidade: USO NO PARQUE DE MAQUINAS | 179,00 | 358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | GARRAFA TERMICA Finalidade: USO NO PARQUE DE MAQUINAS | 358,00 | ||
| 15/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67823298; REF. EMPENHO 5365/2026 3491 - ROSICLER MIOTTO | 358,00 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2026 ROSICLER MIOTTO - 3491 | 358,00 | ||
| TOTAL | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
