| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACOLA PLASTICA - CAIXA C/1000 - 30x40 - SEC DE SAUDE | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | SACOLA PLASTICA - CAIXA C/1000 - 30x40 - SEC DE SAUDE | 285,00 | ||
| 15/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/16378; REF. EMPENHO 5392/2026 3324 - MANO A MANO EMBALAGENS LTDA | 285,00 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2026 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
