| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 100,00 | ||
| 15/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7; 1/36; REF. EMPENHO 5397/2026 9455 - VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS | 100,00 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2026 VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS - 9455 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
