| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DOBRADIÇA FERRADURA | 24,99 | 49,98 |
| 5.00 | DISCO CORTE FERRO | 11,90 | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | DOBRADIÇA FERRADURA DISCO CORTE FERRO | 109,48 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1188; REF. EMPENHO 5405/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 109,48 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 109,48 | ||
| TOTAL | 109,48 | 109,48 | 109,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
