| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 5408 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA SPRAY Finalidade: PINTURA TRAVES DA QUADRA SINTÉTICA | 21,99 | 109,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | TINTA SPRAY Finalidade: PINTURA TRAVES DA QUADRA SINTÉTICA | 109,95 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1191; REF. EMPENHO 5408/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 109,95 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5408/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 109,95 | ||
| TOTAL | 109,95 | 109,95 | 109,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
