| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRANQUIA DE SEGUROS - REF. TROCA DE PARA BRISA Finalidade: TQZ-2H64 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | FRANQUIA DE SEGUROS - REF. TROCA DE PARA BRISA Finalidade: TQZ-2H64 | 350,00 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1193; REF. EMPENHO 5410/2026 11683 - AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA | 350,00 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2026 AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA - 11683 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
