| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OSMAR FAE |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1786/2026 E DECRETO 054/2026 | 68,50 | 68,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1786/2026 E DECRETO 054/2026 | 68,50 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 230610; 28281; REF. EMPENHO 5475/2026 9 - OSMAR FAE | 68,50 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2026 OSMAR FAE - 9 | 68,50 | ||
| TOTAL | 68,50 | 68,50 | 68,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
