| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. REF 06/2026. | 1.607,63 | 1.607,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. REF 06/2026. | 1.607,63 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1534441; REF. EMPENHO 5479/2026 119 - CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR | 1.607,63 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2026 CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR - 119 | 1.607,63 | ||
| TOTAL | 1.607,63 | 1.607,63 | 1.607,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
