| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.99.01.00.00 - Férias Indenizadas na Rescisão | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.REF.MES RESCISÃO | 3.281,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | FOLHA DE PAG.REF.MES RESCISÃO | 3.281,35 | ||
| 08/07/2026 | rescisao mes 07/2026 | 3.281,35 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 5487/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.281,35 | ||
| TOTAL | 3.281,35 | 3.281,35 | 3.281,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
