| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 267.64 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - MAQUINA DE CORTAR GRAMA - SEC DE OBRAS | 6,63 | 1.774,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - MAQUINA DE CORTAR GRAMA - SEC DE OBRAS | 1.774,42 | ||
| 04/02/2026 | EMPENHADO VALOR MAIOR | -1.600,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10378; REF. EMPENHO 556/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 174,42 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 556/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 174,42 | ||
| TOTAL | 174,42 | 174,42 | 174,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
