| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 5622 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO ESCECIAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESPECIAL Iogurte Zero Lactose Potes Com 6 Unidades | 11,95 | 430,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESPECIAL Iogurte Zero Lactose Potes Com 6 Unidades | 430,20 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/170; REF. EMPENHO 5622/2026 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI | 430,20 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 5622/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,20 | ||
| TOTAL | 430,20 | 430,20 | 430,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
