| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS - CABOS E REFLETORES PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS | 3.519,92 | 3.519,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS - CABOS E REFLETORES PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS | 3.519,92 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/183; 1/182; REF. EMPENHO 5623/2026 2186 - VANDERLEI RAUCH | 3.519,92 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2026 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 3.519,92 | ||
| TOTAL | 3.519,92 | 3.519,92 | 3.519,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
