| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DO BOLETO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 18,51 | 18,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DO BOLETO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 18,51 | ||
| 15/07/2026 | REF Nº FAT260708112853388 | 18,51 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 5658/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,51 | ||
| TOTAL | 18,51 | 18,51 | 18,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
