| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5686 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.19 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL REF 05/2026 E 06/2026 | 9.696,18 | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL REF 05/2026 E 06/2026 | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.860,00 | |||
