| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DULCINEIA KAIPPER MACHADO |
| Número do empenho: | 5725 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR LUIS HUPPES ILARIO CONFORME MEMORANDO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REF 24/06/2026 A 23/07/2026 | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR LUIS HUPPES ILARIO CONFORME MEMORANDO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REF 24/06/2026 A 23/07/2026 | 750,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme Recibo Nº 012026; REF. EMPENHO 5725/2026 3451 - DULCINEIA KAIPPER MACHADO | 750,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2026 DULCINEIA KAIPPER MACHADO - 3451 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
