| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| Número do empenho: | 5731 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO STRADA - JBH4D29 - CONDUTOR JOÃO ALBERTO TALAMINI | 195,23 | 195,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO STRADA - JBH4D29 - CONDUTOR JOÃO ALBERTO TALAMINI | 195,23 | ||
| 20/07/2026 | AUTO DE INFRAÇÃO Nº S048879895 | 195,23 | ||
| 28/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5731/2026 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - 9897 | 156,18 | ||
| TOTAL | 195,23 | 195,23 | 156,18 | |
| SALDO A PAGAR | 39,05 | |||
